| Número do Empenho: 2024082201977 |
| Data do Empenho 16/08/2024 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 20240816020 |
| Data do Processo 16/08/2024 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - Prefeitura Municipal |
| Unidade Orçamentária 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEARH |
| Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Fonte de Recurso: 1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Credor: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS D E JULHO DE 2024. |
| Valor Empenhado: R$ 3.107,20 |
| Valor Liquidado: R$ 3.144,86 |
| Valor Pago: R$ 3.107,20 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2024083118624 | 16/08/2024 | R$ 1.055,28 |
| 2024083118805 | 16/08/2024 | R$ 1.839,38 |
| 2024083118806 | 16/08/2024 | R$ 124,63 |
| 2024083118807 | 16/08/2024 | R$ 125,57 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024083118624 | 2024084331122 | 28/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000 - IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 12,66 |
| 2024083118805 | 2024084331123 | 28/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000 - IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 22,08 |
| 2024083118806 | 2024084331124 | 28/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000 - IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 1,42 |
| 2024083118807 | 2024084331125 | 28/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000 - IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 1,50 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024083118624 | 2024084331122 | 28/08/2024 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2121-0 | 14.060-0 | 82.801 | R$ 1.042,62 |
| 2024083118805 | 2024084331123 | 28/08/2024 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2121-0 | 14.060-0 | 82.802 | R$ 1.817,30 |
| 2024083118806 | 2024084331124 | 28/08/2024 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2121-0 | 14.060-0 | 82.803 | R$ 123,21 |
| 2024083118807 | 2024084331125 | 28/08/2024 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2121-0 | 14.060-0 | 82.804 | R$ 124,07 |